第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津食品集團有限公司（本級）2024年度收入、支出決算總計3,666,124.45元。與2023年度相比，收、支總計各減少4,974,064.96元，下降57.569%，主要原因是隨離退休老干部人數減少，行政事業單位醫療支出較去年大幅降低。
收入包括：一般公共預算財政撥款收入3,666,124.45元。
支出包括：社會保障和就業支出1,035,861.64元、衛生健康支出2,630,262.81元。

二、收入決算情況說明

天津食品集團有限公司（本級）2024年度本年收入合計3,666,124.45元，與2023年度相比減少4,974,064.96元，主要原因是隨離退休老干部人數減少，行政事業單位醫療支出較去年大幅降低。其中：一般公共預算財政撥款收入3,666,124.45元，占100.000%。

三、支出決算情況說明

天津食品集團有限公司（本級）2024年度本年支出合計3,666,124.45元，與2023年度相比減少4,974,064.96元，主要原因是隨離退休老干部人數減少，行政事業單位醫療支出較去年大幅降低。其中：基本支出3,449,957.65元，占94.104%；項目支出216,166.80元，占5.896%。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津食品集團有限公司（本級）2024年度財政撥款收入、支出決算總計3,666,124.45元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少4,974,064.96元，下降57.569%，主要原因是隨離退休老干部人數減少，行政事業單位醫療支出較去年大幅降低。
收入包括：一般公共預算財政撥款3,666,124.45元。
支出包括：社會保障和就業支出1,035,861.64元、衛生健康支出2,630,262.81元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況
天津食品集團有限公司（本級）2024年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計3,666,124.45元，占本年支出合計的100.000%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少4,974,064.96元，下降57.569%，主要原因是隨離退休老干部人數減少，行政事業單位醫療支出較去年大幅降低。
（二）支出結構情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出3,666,124.45元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）支出1,035,861.64元，占28.255%,衛生健康支出（類）支出2,630,262.81元，占71.745%。
（三）具體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為889,000.00元，支出決算為3,666,124.45元，完成年初預算的412.387%。其中：
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）年初預算為829,000.00元，支出決算為1,035,861.64元，完成年初預算的124.953%，決算數大于預算數的主要原因是：年中老干部去世一人，發生撫恤金支出。
2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）年初預算為60,000.00元，支出決算為150,262.81元，完成年初預算的250.438%，決算數大于預算數的主要原因是：離退休人員醫療費用支出，在執行中追加相關預算。
3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算為0.00元，支出決算為2,480,000.00元，決算數大于預算數的主要原因是：離退休人員醫療費用支出，在執行中追加相關預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津食品集團有限公司（本級）2024年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計3,449,957.65元，與2023年度相比減少4,789,811.76元，主要原因是離退休老干部人數減少，行政事業單位醫療支出大幅降低。其中：
人員經費3,440,957.65元，主要包括離休費、退休費、醫療費補助。
公用經費9,000.00元，主要包括其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

天津食品集團有限公司（本級）2024年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

天津食品集團有限公司（本級）2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況
2024年財政撥款“三公”經費預算0.00元，支出決算0.00元，與2024年預算相比持平；支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款經費列支三公經費；決算數較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經費列支三公經費。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款經費列支因公出國（境）費；決算數較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經費列支因公出國（境）費。
2024年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。
2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置費及運行維護費；決算數較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經費列支公務用車購置費及運行維護費。其中：
公務用車運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款經費列支公務用車運行維護費；決算數較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經費列支公務用車運行維護費。
截至2024年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0.00輛。
公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置費；決算數較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經費列支公務用車購置費。
2024年購置公務用車0輛。
3.公務接待費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款經費列支公務接待費；決算數較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經費列支公務接待費。
2024年本單位國內公務接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、機關運行經費支出情況說明

天津食品集團有限公司（本級）2024年度無機關運行經費。

十一、政府采購支出情況說明

天津食品集團有限公司（本級）2024年度無政府采購支出。

十二、國有資產占有使用情況說明

天津食品集團有限公司（本級）2024年度無國有資產占有使用情況。

十三、預算績效情況說明

    根據預算績效管理要求，天津食品集團有限公司（本級）2024年度已對1個市級項目開展績效自評，涉及金額216166.8元，自評結果已隨部門決算一并公開。

十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明

    天津食品集團有限公司（本級）不屬于鄉、鎮、街級單位，不涉及公開2024年度教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

第四部分  名詞解釋

 
1.部門決算。是指各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
2.機關運行經費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件 天津食品集團有限公司（本級）2024年項目支出績效自評表